2017年部门预算信息公开
一、部门概况
(一)单位职责
(1)贯彻执行国家和省有关交通的方针政策和法律法规;研究制定地方性交通运输发展战略、规划和规范性文件,并监督实施,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(2)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
(3)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准,并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划。
(4)负责全市公路、水路运输市场监管,制定有关规定和管理办法、运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
(5)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度和技术标准,并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(6)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。
(7)指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责市建高速公路集中管理,承担国防动员和交通战备有关工作。
(8)负责危险货物运输经营驾驶人员、装卸管理人员、押运人员上岗资格证核发;负责市交通运输局下属有关单位的行政审批工作进行指导、协调和监督。
(9)指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(10)负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。
(11)为重点企业提供“直通车”服务。
(12)承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置:
市交通运输局设7个内设机构。
办公室:组织协调局机关行政工作,起草重要报告、综合性文件;负责综合协调、督办、文秘、政务信息、对外宣传、调研、机要、保密、信访、档案、机关后勤事务管理、保卫工作,负责重要会议和全局性活动的组织工作和接待工作。
人事科:负责全系统党建和组织工作;承办局党组日常事务;承担局机关和所属事业单位的机构编制、人事调配、教育培训、劳动工资、技术职称、工人考勤、绩效考核等管理工作;承担局机关和所属事业单位智力引进工作,负责局机关所属事业单位领导干部因公(私)出国(境)的政审工作。
财务审计科:指导全市交通运输系统财务内部审计工作,组织拟订财务和审计管理内部制度,并监督实施;拟订全市公路、水路有关规费征收、管理的政策,并监督实施;负责政府投资交通重点工程建设项目资金的管理和监督;承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关管理工作;承担局所属单位财务、资产监管和内部审计工作;负责交通系统财务培训。
政策法规科:负责交通政策法规的研究,拟订政策性意见;起草制定交通规范性文件、负责交通规范性文件的审查、负责交通执法监督和行政复议、诉讼工作。
计划统计科:组织编制中长期交通规划;拟订全市交通固定资产投资规模的上报和分解下达年度计划,并监督检查计划的实施;按建设项目管理权限,负责建设项目的工程立项、工程可行性审查、初步设计、设计变更、施工许可等事项报批,以及重点建设工程前、后期评估交通设施和养护协调工作。
建设管理科:负责全市交通重点工程的程序管理,按建设项目管理权限,报批、立项、工可审查、初步设计、设计变更等事项;参与或组织重点交通建设项目的交、竣工验收。
运输安全监管科:贯彻执行交通运输方面的有关法规、政策;拟订交通运输、物流行业标准和规范性文件,并监督实施;承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作;负责交通运输、物流的行业管理;负责地方水上交通安全监督、船舶检验、航道航政工作;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;负责全市道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理。
二、预算报表
(一)收支总表
表一:2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1376.44 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 1376.44 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | 1709.59 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1376.44 | 本年支出合计 | 1709.59 |
上年结转 | 333.15 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1709.59 | 支出总计 | 1709.59 |
(二)收入总表
表二:2017年部门收入总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 1376.44 |
1 | 公共预算财政拨款 | 1376.44 |
2 | 政府性基金 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 1376.44 | |
七、 | 上年结转 | 333.15 |
1 | 预算指标结转 | 333.15 |
2 | 单位账户资金结转结余 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 1709.59 |
(三)支出总表
表三:2017年部门支出总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 568.73 |
1 | 工资福利支出 | 379.13 |
2 | 商品和服务支出 | 111.26 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 78.34 |
二、 | 项目支出 | 559.86 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | 581.00 |
本年支出合计 | 1,709.59 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 1,709.59 |
(四)财政拨款收支总表
表四:2017年财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1376.44 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 89.00 | 二、公共安全支出 | |
2、专项拨款 | 640.00 | 三、教育支出 | |
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | ||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 73.00 | 五、文化体育与传媒支出 | |
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | ||
6、中省转移支付补助 | 552.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | |
7、财政金库结转收入 | 22.44 | 八、节能环保支出 | |
二、政府性基金拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | 1376.44 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年支出合计 | 1376.44 | ||
十八、结转下年 | |||
财政拨款收入总计 | 1376.44 | 财政拨款支出总计 | 1376.44 |
(五)一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1376.44 | 568.73 | 226.71 | 581.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1376.44 | 568.73 | 226.71 | 581.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1376.44 | 568.73 | 226.71 | 581.00 | |||
2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 717.44 | 568.73 | 148.71 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 659.00 | 78.00 | 581.00 |
(六)一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 568.73 | |
301 | 工资福利支出 | 379.13 |
30101 | 基本工资 | 96.71 |
30102 | 津贴补贴 | 81.74 |
30103 | 奖金 | 72.06 |
30104 | 社会保障缴费 | 27.76 |
30106 | 伙食补助费 | 9.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.67 |
30199 | 其他工资福利支出 | 38.83 |
302 | 商品和服务支出 | 111.26 |
30201 | 办公费 | 3.66 |
30202 | 印刷费 | 1.56 |
30205 | 水费 | 1.04 |
30206 | 电费 | 3.90 |
30207 | 邮电费 | 4.42 |
30209 | 物业管理费 | 1.82 |
30211 | 差旅费 | 10.40 |
30213 | 维修(护)费 | 2.34 |
30215 | 会议费 | 5.55 |
30216 | 培训费 | 1.56 |
30217 | 公务接待费 | 22.92 |
30226 | 劳务费 | 5.20 |
30228 | 工会经费 | 3.57 |
30229 | 福利费 | 7.04 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 23.27 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.51 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.34 |
30302 | 退休费 | 6.30 |
30311 | 住房公积金 | 27.81 |
30320 | 社会治安综合治理先进单位奖(退休) | 13.17 |
30321 | 社会治安综合治理先进单位奖(离休) | 2.22 |
30322 | 文明单位创建奖(退休) | 13.17 |
30323 | 文明单位创建奖(离休) | 2.22 |
30324 | 党建先进单位创建奖(退休) | 6.71 |
30325 | 党建先进单位创建奖(离休) | 0.93 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.81 |
(七)政府性基金预算支出表(空表)
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
(八)三公经费支出表
表八:2017年“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 29.42 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 22.92 |
公务用车购置及运行费 | 6.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 6.50 |
公务用车购置费 |
三、编制说明
(一)预算报表说明
1、收支总表:2017年,我局部门预算总收入1709.59万元,较上年预算数增加2.8%。其中:财政拨款收入1376.44万元,占收入总额的80.51%;上年结转333.15万元,占收入总额的19.49%。2017年,我局部门预算总支出1709.59万元,较上年预算数增加2.8%,功能分类为交通运输支出。
2、收入总表:2017年,我局部门预算总收入1709.59万元,较上年预算数增加2.8%。其中:财政拨款收入1376.44万元,占收入总额的80.51%;上年结转333.15万元,占收入总额的19.49%。
3、支出总表:2017年,我局部门预算总支出1709.59万元,较上年预算数增加2.8%,其中:基本支出568.73万元,项目支出559.86万元,对附属单位补助支出581万元。
4、财政拨款收支总表:2017年财政拨款收入1376.44万元,其中:经费拨款89万元,专项拨款640万元,国有资源有偿使用收入拨款73万元,中省转移支付补助552万元,金库结转22.44万元。2017年财政拨款支出1376.44万元,较上年持平。
5、一般公共预算支出表:2017年一般公共预算支出1376.44万元,其中:基本支出568.73万元,项目支出226.71万元,对附属单位补助支出581万元。
6、一般公共预算基本支出表:工资福利支出379.13万元,商品服务支出111.26万元,对个人和家庭补助支出78.34万元。
7、政府性基金预算支出表:此表无数据。
8、“三公”经费支出表:2017年,我局三公经费合计29.42万元,较上年预算数下降36%。其中:公务接待费22.92万元,公务用车运行费6.5万元,无因公出国费用。
(二)重要事项说明
1、机关运行经费111.26万元,较上年预算数105.85万元增加了0.05%。
2、政府采购预算总额87.05万元,其中:货物类24.5万元,服务类62.55万元。
3、2017年新增资产61万元,包含正版软件购置费、办公桌椅、电脑、打印机购置、12328网络平台费。
四、名词解释
(一)功能科目
交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。
7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
具体附表附后。
2017年1月24日